4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
4
| Data de Lançamento: 04/11/2015 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
10918/001-2015
0,00
263,40
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| CONSUMO ADMINISTRAÇÃO, RH, SESMT, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO |
263,40
UN
30,0000
8,78
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
11218/001-2015
0,00
376,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - ESTIMATIVA PARA USO DA COZINHA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
376,00
UN
8,0000
47,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
350/010-2015
0,00
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 4º |
| PARCELA PERÍODO 01/10 A 31/10 - ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,85
10031/2015
Outros/Não Aplicável
KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
310.880.498-77
65
11768/000-2015
100,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM - PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO TRIBUNAL DE |
| CONTAS - ADMINISTRAÇÃO |
100,00
1,0000
100,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
11780/000-2015
2.348,86
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 1º TA AO CONTRATO 181/2014 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.348,86
SV
0,5000
4.674,43
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
71
2606/009-2015
0,00
531,18
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |
| PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO 01/10 A 31/10/15 - - FINANÇAS |
531,18
SV
0,1300
4.000,00
9152/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
71
10774/001-2015
0,00
181,08
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - PERÍODO 01/10 A 31/10/15 - FINANÇAS |
181,08
SV
0,0900
2.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
97
11775/000-2015
489,90
0,00
| 1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, BVZ 6178 DESTA |
| SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 29% SOBRE OS ITENS - PLANEJ URBANO |
489,90
UN
1,0000
489,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
98
11774/000-2015
90,65
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, BVZ 6178 DESTA SECRETARIA, |
| SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - PLANEJ URBANO |
90,65
HR
1,1100
81,67
6714/2015
Convite Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
17.887.717/0001-08
108
10880/001-2015
0,00
24.550,07
| 1 - SERVIÇO DE REFORÇO DE DIVISÓRIA EM AÇO CARBONO ASTM 36 COM PINTURA NA COR PALHA, |
| INCLUSO INSTALAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "SERVIÇOS DE REFORÇO DE |
| DIVISÓRIAS EM AÇO CARBONO ASTN 36 COM PINTURA NA COR PALHA, INCLUSO INSTALAÇÃO" NO PREDIO |
| ONDE FUNCIONA O ETEC, PAULA SOUZA, LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA ELDORADO COM A RUA |
| WALDEMAR LOPES FERRAZ, S/N, VILA TUPY, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| URBANO E OBRAS - Para o Predio do ETEC PAULA SOUZA - PLANEJAMENTO |
24.550,07
SV
1,0000
24.550,07
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
143
7649/004-2015
0,00
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - REF. 4ª PARCELA |
| PERÍODO 01/10 A 31/10 - TRÂNSITO |
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
231
11779/000-2015
7.000,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 1º TA AO CONTRATO 181/2014 - C/C 395-4 |
| CEF - ADMINISTRAÇÃO |
7.000,00
SV
1,5000
4.674,46
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
278
11771/000-2015
14.023,29
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - REF 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
14.023,29
SV
3,0000
4.674,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11769/000-2015
1.548,51
0,00
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
2 - COXIM. SUPERIOR DIANTEIRO
110,76
UN
2,0000
55,38
3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
42,60
UN
2,0000
21,30
4 - AMORTECEDOR TRASEIRO
379,14
UN
2,0000
189,57
5 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
34,79
UN
2,0000
17,40
6 - Aquisição de: PNEU. 175/65/14
481,38
UN
2,0000
240,69
| 7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 1.548,51 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
182/2015
Dispensa
| MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS |
| ODONTOLÓGIC |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.923.493/0002-07
411
11770/000-2015
6.500,00
0,00
| 1 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte |
| e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. |
4.650,00
UN
5.000,0000
0,93
| 2 - Escova dental infantil - com cerdas macias e arredondadas com aproximadamente 28 tufos, medindo |
| aproximadamente 15 cm comprimento, sendo produzida com resinas termoplásticas, pigmento e âncora e |
| embalada individualmente em estojo de cartolina, onde conste o selo de produto aprovado pela ABO. - |
| PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA DE 16 A 20 DE NOVEMBRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.850,00
UN
5.000,0000
0,37
10034/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
11785/000-2015
84,52
0,00
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DO PROJETO OFICINA LIVRE DE TEATRO, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO |
| DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 07h E RETORNO ÀS 23h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
9968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| BRASIL BUS COMÉRCIO DE CORROCERIAS E PEÇAS |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.706.258/0001-10
527
11773/000-2015
100,00
0,00
| 1 - CONJUNTO EIXO GUIA DESLIZANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW - PLACA FTR 4932 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
100,00
UN
1,0000
100,00
9967/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| BRASIL BUS COMÉRCIO DE CORROCERIAS E PEÇAS |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
08.706.258/0001-10
528
11772/000-2015
591,88
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Substituir o eixo deslizante da cremalheira - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| ÔNIBUS VW - PLACA FTR 4932 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
591,88
SV
1,0000
591,88
10035/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
547
11786/000-2015
49,39
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA PESCA EM CANANÉIA/SP, |
| NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
10.220.779/0001-04
542
6714/001-2015
0,00
21.968,96
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - QUADRA JOSÉ MENDES - DR. 05.220.013 - C/C 28.765-2 BB - EDUCAÇÃO
21.968,96
%
9,8800
2.224,25
10044/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11781/000-2015
8,91
0,00
| 1 - TARIF. ADIC. CHEQUE. COMPE. (13/10/15) - REF. TARIFAS BANC. NA C/C 27.900-5 BB - CONFORME CI |
| 442/2015 - ASSISTÊNCIA |
8,91
1,0000
8,91
10043/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11782/000-2015
31,40
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/10/15)
15,70
2,0000
7,85
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/10/15) - REF. TARIFA BANC. NA C/C 28.283-9 BB - CONFORME CI |
| 443/2015 - ASSISTÊNCIA |
15,70
2,0000
7,85
10042/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11783/000-2015
39,25
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/10/15)
31,40
4,0000
7,85
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/10/15) - REF. TARIFA BANC. NA C/C 28.287-1 BB - CONFORME CI |
| 445/2015 - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
10041/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11784/000-2015
15,70
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/10/15)
7,85
1,0000
7,85
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/10/15) - REF. TARIFA BANC. NA C/C 28.288-X BB - CONFORME CI |
| 444/2015 - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
645
2624/009-2015
0,00
400,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O CCI - 22/10 A 18/11 - ASSISTÊNCIA
400,00
SV
1,0000
400,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
645
5809/006-2015
0,00
1.800,00
| 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO |
| ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
1.800,00
SV
1,0000
1.800,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
672
4424/006-2015
0,00
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 |
| BB - PERÍODO 12/10 A 11/11 - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
659
5281/006-2015
0,00
3.687,50
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
29.500,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
652
7655/004-2015
0,00
2.433,34
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 4º PARCELA PERÍODO |
| 01/10 A 31/10 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
672
10596/002-2015
0,00
4.336,07
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - REF. 12ª MEDIÇÃO PERÍODO 03/10 A 02/11/15 - |
| ASSISTÊNCIA |
4.336,07
SV
1,0000
4.336,08
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
766
7653/006-2015
0,00
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 4º PARCELA PERÍODO |
| 01/10 A 31/10 - ESPORTES |
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11776/000-2015
175,00
0,00
1 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
75,00
UN
500,0000
0,15
| 2 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - AQUISIÇÃO PARA USO NA OFICINA DE |
| GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
100,00
UN
500,0000
0,20
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11777/000-2015
63,00
0,00
| 1 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C |
| 382-2 CEF - FMFEPS |
63,00
UN
300,0000
0,21
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11778/000-2015
441,50
0,00
1 - FILME DE PVC PARA ALIMENTOS, 28CM X 30M - WYDA
114,00
UNI
30,0000
3,80
2 - GARFO DESCARTÁVEL - 10 UNIDADES - CARROSEL
207,50
PCT
50,0000
4,15
| 3 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO - PEQUENO, COM 10 UNIDADES - PRA FESTA - AQUISIÇÃO PARA USO |
| NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
120,00
PCT
30,0000
4,00
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5004
6595/004-2014
0,00
334,43
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
334,43
%
0,0700
5.095,47
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Novembro de 2015.
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